Contrato federal · Empenho 2026NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA A UOP DE XANXERE/SC INCLUINDO INSTALACAO E MONTAGEM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E AVISO DE CONTRATACAO. DISPENSA DE LICITACAO 15/2026 DA UG 20…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FECO METAL DO BRASIL LTDA (CNPJ 35.151.798/0001-57) para: aquisicao de moveis sob medida para a uop de xanxere/sc incluindo instalacao e montagem, conforme termo de referencia e aviso de contratacao. dispensa de licitacao 15/2026 da ug 200125. processo sei 08666.000428/2026-88.. Valor global contratado: R$ 20.447,24. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- FECO METAL DO BRASIL LTDACNPJ 35.151.798/0001-57
- Processooficial
- 08666.000428/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.447,24
- Valor globaloficial
- R$ 20.447,24
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM OU SEM REVESTIMENTOCONFECÇÃO DE MÓVEL DE MADEIRA COM OU SEM REVESTIMENTO - MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A COZINHA E ALOJAMENTO DA UOP DE XANXERÊ CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO. | 1 | R$ 20.447,24 | R$ 20.447,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.447,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.447,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 09/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.447,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.447,24
Faturas
- 65752566 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 20.447,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000066 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.000428/2026-88
valor global após o termo: R$ 20.447,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.