Contrato federal · Empenho 2026NE000463 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUEBRA-CABEÇA EM MDF 3MM, TAMANHO 25X25CM, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA TREINAMENTOS APLICADOS PELA DIPAV08. DISPENSA DIPOL/SRRF08 NR. 59/2026.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 37.007.201 ROGERIO VISCARDI (CNPJ 37.007.201/0001-20) para: atender despesas com aquisição de quebra-cabeça em mdf 3mm, tamanho 25x25cm, material pedagógico para treinamentos aplicados pela dipav08. dispensa dipol/srrf08 nr. 59/2026.. Valor global contratado: R$ 785,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 37.007.201 ROGERIO VISCARDICNPJ 37.007.201/0001-20
- Processooficial
- 13032.141508/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 785,00
- Valor globaloficial
- R$ 785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJogo / Brinquedo Pedagógico - tipo: tangram, material: mdf, quantidade: 07 peças, caracteristicas adicionais: 10 conjuntos de 7 peças, aplicação: jogo de colocação de peças | 100 | R$ 7,85 | R$ 785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 785,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000463 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 785,00
Faturas
- 1648 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000463 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.141508/2026-89
valor global após o termo: R$ 785,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865572
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.