Contrato federal · Empenho 2026NE000125 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA AS CASAIS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI/TO. PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2025…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 59.350.315 PEDRO GUEDES BRAGA (CNPJ 59.350.315/0001-01) para: despesas com aquisição de enxoval para as casais e material de higiene pessoal para atender demandas do distrito sanitário especial indígena - dsei/to. pregão eletrônico 90017/2025.. Valor global contratado: R$ 252,00. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 59.350.315 PEDRO GUEDES BRAGACNPJ 59.350.315/0001-01
- Processooficial
- 25066.002332/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252,00
- Valor globaloficial
- R$ 252,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, TAMANHO RN ATÉ 3,5 KG, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BAR… | 300 | R$ 0,84 | R$ 252,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 252,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000125 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252,00
Faturas
- 14 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000125 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.002332/2024-71
valor global após o termo: R$ 252,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.