Contrato federal · Empenho 2026NE000462 · Comprasnet Contratos
IN 21/2026 PEDIDO 6580 GABINETE DO REITOR
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou FEDERACAO UNIVERSITARIA GAUCHA DE ESPORTES (CNPJ 93.012.581/0001-62) para: in 21/2026 pedido 6580 gabinete do reitor. Valor global contratado: R$ 11.000,13. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FEDERACAO UNIVERSITARIA GAUCHA DE ESPORTESCNPJ 93.012.581/0001-62
- Processooficial
- 23110.004025/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00317/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,13
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).Pagamento Inscrição Eventos - Taxas de participação em evento de acadêmico-esportivo. | 100 | R$ 110,00 | R$ 11.000,00 |
| PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).PAGAMENTO INSCRIÇÃO EVENTOS - Código identificador de pagamento da Instituição de Ensino Superior (IES), no caso a UFPel, junto à Federação Universitária Gaúcha de Esportes (FUGE), organizadora do eve… | 1 | R$ 0,13 | R$ 0,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,13
- A liquidarcalculado
- R$ 219,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.780,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000462 · 28/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.000,13 · a liquidar R$ 219,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.780,39
Faturas
- 018/2026 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.430,13
- 19/2026 · emitida 27/07/2026 · Siafi ErroR$ 2.220,13
- 013/2026 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.690,13
- 011/2026 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 660,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000462 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.004025/2026-88
valor global após o termo: R$ 11.000,13 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865584
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.