Contrato federal · Empenho 2026NE000532 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FEF// AQUISICAO DE DESCARBONIZANTE HIPOCLORITO, CALCIO, CLORO// REQ. 894/2026// PREG. 90.004/2024// MEMORANDO Nº 014/2026/FEF/FINANCEIRO (13932262)// NOTA DE CRÉDITO 2026NC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AMMER SERVICOS LTDA (CNPJ 28.471.333/0001-18) para: c.custo:fef// aquisicao de descarbonizante hipoclorito, calcio, cloro// req. 894/2026// preg. 90.004/2024// memorando nº 014/2026/fef/financeiro (13932262)// nota de crédito 2026nc0001029 (13943503)// sei n. 23106.025547…. Valor global contratado: R$ 19.000,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMMER SERVICOS LTDACNPJ 28.471.333/0001-18
- Processooficial
- 23106.025547/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE CÁLCIOHIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO GRANULADO, ODOR DE CLORO, FÓRMULA QUÍMICA CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR 142,98 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%,… | 1.000 | R$ 19,00 | R$ 19.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000532 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 19.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 692 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000532 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.025547/2026-82
valor global após o termo: R$ 19.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865593
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.