Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS PARA O IFCE CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 14/2023 UG 158719 PROCESSO SEI 23261.002783/2023-95. INFORMAÇÕES SOBRE O FAVORECIDO: [email protected]…
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de produtos biológicos para o ifce campus juazeiro do norte. pe 14/2023 ug 158719 processo sei 23261.002783/2023-95. informações sobre o favorecido: [email protected], (11) 28948466, banco do brasil ag 693…. Valor global contratado: R$ 1.912,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE 158316
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23261.002783/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.912,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MACCONKEY, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 361,00 | R$ 722,00 |
| SOROSORO, TIPO* FETAL BOVINO, ASPECTO FÍSICO* SOLUÇÃO ESTÉRIL | 1 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.912,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.912,00 · a liquidar R$ 1.912,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2625 · emitida 04/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002783/2023-95
valor global após o termo: R$ 1.912,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865656
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.