Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 42/2026, CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE ETIQUETADORA E RESPECTIVOS INSUMOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SUPERI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 29.036.838/0001-17) para: dispensa eletrônica nº 42/2026, cujo objeto consiste na aquisição de etiquetadora e respectivos insumos, destinados ao atendimento das necessidades do setor de patrimônio da superintendência regional do dnit no estado do…. Valor global contratado: R$ 790,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0011-82
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT 393016
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 29.036.838/0001-17
- Processooficial
- 50602.002248/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,00
- Valor globaloficial
- R$ 790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAImpressora Térmica - Impressora Térmica Resolução: 300x600DPI, Velocidade Impressão: 68MM/S, Tipo Conexão: Usb E Ethernet, Compatibilidade: Linux, Windows Xp E Windows 7, Aplicação: Impressão De Etiqu… | 1 | R$ 790,00 | R$ 790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 22/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,00
Faturas
- 000970 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.002248/2025-61
valor global após o termo: R$ 790,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.