Contrato federal · Empenho 2026NE000097 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000135 - 2025PR000023 - PC 75.020 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - SI 17) MI 2139/2026/GIND FI/CHFI - 0168752 DE 03 FEV 2…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 16.847.666/0001-10) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000135 - 2025pr000023 - pc 75.020 - material de tic - material de consumo - si 17) mi 2139/2026/gind fi/chfi - 0168752 de 03 fev 2026.ocorrendo divergencias entre a descr…. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- HIGH LEVEL COMERCIAL LTDACNPJ 16.847.666/0001-10
- Processooficial
- 2025PR000023
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO TORRE, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO V , TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO MICROPROCESSADO COM CONTROLE DIGITAL DSP, TIPO ALARME AUDIOVISUAL, TIPO… | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 11/02/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
Faturas
- 1431 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000097 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000023
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865704
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.