Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 05 UN DE CABNO RCA P2 E 2 UN DE MICROFONE AURICULAR, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90013/20214 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDA…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: nota de empenho ref. aquisicao de 05 un de cabno rca p2 e 2 un de microfone auricular, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90013/20214 - uasg 155570, para atender demandas da coordenacao de ti do iffar campus f…. Valor global contratado: R$ 786,43. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23873.000273/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 786,43
- Valor globaloficial
- R$ 786,43
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO AURICULAR, DE CABEÇA, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREQUÊNCIA PARA USO SIMULTÂNEO 243.400 MHZ 255.80 0 , IMPEDÂNCIA 600 OHMS, ALCANCE ATÉ 50 METROS, ALIMENTAÇ… | 2 | R$ 383,09 | R$ 766,18 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR POLIETILENO, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, COMPRIMENTO 2 M, CONECTORES 2 RCA- P2 | 5 | R$ 4,05 | R$ 20,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 786,43
- A liquidarcalculado
- R$ 786,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 786,43 · a liquidar R$ 786,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2881 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 786,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000273/2024-66
valor global após o termo: R$ 786,43 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865726
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.