Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE AO TED 16115 - BANCADA GAUCHA - NUM. TRANSFERENCIA: 1AAZUU. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (DESUMIDIFICADORES DE AR) - REITORIA IFFA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 67.827.568/0001-51) para: emissao de empenho referente ao ted 16115 - bancada gaucha - num. transferencia: 1aazuu. aquisicao de equipamentos e materiais permanentes (desumidificadores de ar) - reitoria iffar.. Valor global contratado: R$ 8.360,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 67.827.568/0001-51
- Processooficial
- 23873.006396/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.360,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 30 LITROS P/DIA, POTÊNCIA COMPRESSOR 1/2 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO 464,75M3/H, COLETOR 6 L, MATERIAL AÇO CARBONO | 2 | R$ 4.180,00 | R$ 8.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.360,00 · a liquidar R$ 8.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 70045 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006396/2025-91
valor global após o termo: R$ 8.360,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865772
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.