Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
SD 107 - DIGEA - NECESSIDADE DE REVISÃO EM REDE AUTORIZADA COM A FINALIDADE DE PRESERVAR A GARANTIA DO VEÍCULO
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 14.749.549/0010-89) para: sd 107 - digea - necessidade de revisão em rede autorizada com a finalidade de preservar a garantia do veículo. Valor global contratado: R$ 809,33. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 14.749.549/0010-89
- Processooficial
- 01344.000419/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 809,33
- Valor globaloficial
- R$ 809,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOAcessórios / Equipamentos Oficina Manutenção - capacidade: 6.000, características adicionais: dobráveis, base robusta, coluna de ajuste, trava, dimensões: 585 x 250 x 220, material: aço, tipo: cavalet… | 1 | R$ 809,33 | R$ 809,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 809,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 809,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 809,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 809,33
Faturas
- 2920 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 809,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000419/2026-81
valor global após o termo: R$ 809,33 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865775
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.