Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, EXERCICIO DE 2026, NO AMBITO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DAS ATAS DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 42.188.247/0001-23) para: aquisicao de generos alimenticios para manutencao do programa nacional de alimentacao escolar - pnae, exercicio de 2026, no ambito do campus palmas, do ifto, nos termos das atas de registro de precos originaria da homolo…. Valor global contratado: R$ 30.937,20. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDACNPJ 42.188.247/0001-23
- Processooficial
- 23236.004680/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.937,20
- Valor globaloficial
- R$ 30.937,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 4.719 | R$ 4,00 | R$ 18.876,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.748 | R$ 6,90 | R$ 12.061,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.937,20
- A liquidarcalculado
- R$ 876,60
- Liquidadocalculado
- R$ 7.110,40
- Pagocalculado
- R$ 22.950,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 07/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 30.937,20 · a liquidar R$ 876,60 · liquidado R$ 7.110,40 · pago R$ 22.950,20
Faturas
- 11317 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.110,40
- 10791 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.041,00
- 10224 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.006,90
- 10023 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.632,30
- 9635 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.004680/2026-10
valor global após o termo: R$ 30.937,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865795
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.