Contrato federal · Contrato 90012/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM, DESTINADOS AO PELOTÃO VERDE, NO ÂMBITO DO BATALHÃO DE COMANDO E SERVIÇOS DA ESA.
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou 60.876.096 ANNA LUISA FRANCA BARROS SOUZA (CNPJ 60.876.096/0001-88) para: aquisição de material de jardinagem, destinados ao pelotão verde, no âmbito do batalhão de comando e serviços da esa.. Valor global contratado: R$ 3.400,00. Vigência de 28/04/2026 a 27/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- 60.876.096 ANNA LUISA FRANCA BARROS SOUZACNPJ 60.876.096/0001-88
- Processooficial
- 64511.006984/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00268/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.400,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Publicaçãooficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 27/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PODADORPODADOR - PODADOR SISTEMA CORTE: CORRENTE, TIPO MOTOR: À COMBUSTÃO, POTÊNCIA MOTOR: 1,3 CV, CILINDRADA MOTOR: 25 CC, TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA, APLICAÇÃO: CORTE DE GALHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:… | 1 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000409 · 28/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865805
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.