Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE TENDAS/OVERLAYS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou AIALA SERVICE LTDA (CNPJ 44.921.283/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de tendas/overlays, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 750.000,00. Vigência de 30/05/2025 a 30/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AIALA SERVICE LTDACNPJ 44.921.283/0001-80
- Processooficial
- 60301.000553/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 750.000,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 30/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, TIPO TENDA, MATERIAL COBERTURA LONA PVC, MATERIAL ARMAÇÃO AÇO, ALTURA 3 M, LARGURA 6 M, COMPRIMENTO 10 M, APLICAÇÃO ABRIGO | 100 | R$ 7.500,00 | R$ 750.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 112.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 21/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 112.500,00 · a liquidar R$ 112.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001139 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865812
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.