Contrato federal · Outros 00005/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou SEARA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.914.460/0191-70) para: o objeto do presente instrumento é a contratação para aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência (qs), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 470.400,00. Vigência de 31/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SEARA ALIMENTOS LTDACNPJ 02.914.460/0191-70
- Processooficial
- 64456.006393/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 470.400,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Publicaçãooficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL / MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 42.000 | R$ 11,20 | R$ 470.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 336.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 332.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000280 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336.000,00 · a liquidar R$ 3.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 332.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00005/2026 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.006393/2023-94
valor global após o termo: R$ 470.400,00 · vigência até 30/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865826
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.