Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COLUNA DO MURO QUE FAZ A LIGAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CR NORTE DO MATO GROSSO.
COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 60.115.653 DIANA AURORA RAMOS MANCHEGO (CNPJ 60.115.653/0001-48) para: nota de empenho para custeio de manutenção corretiva na coluna do muro que faz a ligação e sustentação do portão de acesso do imóvel onde funciona a cr norte do mato grosso.. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT 194036
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- 60.115.653 DIANA AURORA RAMOS MANCHEGOCNPJ 60.115.653/0001-48
- Processooficial
- 08754.000093/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00080/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SPedreiro: Assentamento de Tijolos e Blocos - Construção de paredes, muros e divisórias com tijolos cerâmicos, blocos de concreto ou outros materiais. | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
Faturas
- 25 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000093/2026-17
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865868
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.