Contrato federal · Empenho 2026NE000235 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PARA O NAPNE-CG, IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE UG 158449, DISPENSA 61/2026, PROCESSO 23347.008879.20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou KRODS TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 54.209.506/0001-34) para: empenho de despesa para atender aquisição de impressora multifuncional jato de tinta para o napne-cg, ifms campus campo grande ug 158449, dispensa 61/2026, processo 23347.008879.2025-89.. Valor global contratado: R$ 2.700,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- KRODS TECNOLOGIA LTDACNPJ 54.209.506/0001-34
- Processooficial
- 23347.008879.2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - tipo impressão: jato tinta, resolução impressão: 5760 x 1440, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400, conectividade: usb e wifi, características adici… | 1 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000235 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 409 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000235 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008879.2025-89
valor global após o termo: R$ 2.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865873
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.