Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 1/2026-AN-URT/AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou PRIME DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.071.356/0001-54) para: despesas com aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao restaurante estudantil do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 1/2026-an-urt/ae-urt/de-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000097.2025-67.. Valor global contratado: R$ 920,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PRIME DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.071.356/0001-54
- Processooficial
- 23219.000097.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 920,00
- Valor globaloficial
- R$ 920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 100 | R$ 2,30 | R$ 230,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 300 | R$ 2,30 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 920,00 · a liquidar R$ 920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10761 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000097.2025-67
valor global após o termo: R$ 920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865927
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.