Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO POR ATA DE REGISTRO VIGENTE - SRP 90700/2025
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 19.444.651/0001-07) para: aquisição de material esportivo por ata de registro vigente - srp 90700/2025. Valor global contratado: R$ 5.752,22. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19.444.651/0001-07
- Processooficial
- 23312.000602.2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.752,22
- Valor globaloficial
- R$ 5.752,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO SLACKLINE, USO TREINAMENTO DE SALTOS, CAMBALHOTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15M COMPRIMENTO, CATRACA E PROTETOR DE ÁRVORE | 1 | R$ 128,97 | R$ 128,97 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO | 15 | R$ 289,94 | R$ 4.349,10 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 32 GOMOS, VÁLVULA REMOVÍVEL, LUBRIFACADA, CHANCEL A | 17 | R$ 74,95 | R$ 1.274,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.752,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.752,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.752,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.752,22
Faturas
- 9191 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.752,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.000602.2026-96
valor global após o termo: R$ 5.752,22 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865954
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.