Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM. PROCESSO: 23243.007153/2023-25.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 01.151.850/0001-53) para: empenho para aquisição de materiais de laboratório para atender a demanda do ifro campus guajará-mirim. processo: 23243.007153/2023-25.. Valor global contratado: R$ 1.291,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 01.151.850/0001-53
- Processooficial
- 23243.007153/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90184/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.291,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.291,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGAROSEAGAROSE, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE DNASE E RNASE, RESISTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 1200 G/CM² (GEL A 1%) | 1 | R$ 1.291,00 | R$ 1.291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.291,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.291,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.291,00
Faturas
- 021406 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007153/2023-25
valor global após o termo: R$ 1.291,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866039
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.