Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA.
27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FERNANDO RAFAEL HECK para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos - paa.. Valor global contratado: R$ 29.968,02. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160375
- Local da unidadeoficial
- IJUÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310207
- Fornecedoroficial
- FERNANDO RAFAEL HECKpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64558.000469/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.968,02
- Valor globaloficial
- R$ 29.968,02
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADOFRIOS | 398 | R$ 38,99 | R$ 15.518,02 |
| EMBUTIDO | 350 | R$ 27,40 | R$ 9.590,00 |
| BANHA DE ORIGEM ANIMAL | 300 | R$ 16,20 | R$ 4.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.069,02
- A liquidarcalculado
- R$ 26.069,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000126 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.590,72 · a liquidar R$ 12.590,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000404 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.478,30 · a liquidar R$ 13.478,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866057
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.