Contrato federal · Empenho 2025NE000705 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSETICIDA EM AEROSOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INPE UNIDADE SJC/SP, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS SEIEA-083/2025-RC SEI 13330440, DL 320/…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: aquisicao de material de consumo (inseticida em aerosol) para atender as necessidades do inpe unidade sjc/sp, conforme requisicao de compras seiea-083/2025-rc sei 13330440, dl 320/2025 item 6 e ac n. 315/2025 sei 1339054…. Valor global contratado: R$ 1.816,80. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 01340.007452/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00320/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.816,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.816,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAInseticida - aplicação: uso doméstico, tipo: líquido | 240 | R$ 7,57 | R$ 1.816,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.816,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.816,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000705 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.816,80 · a liquidar R$ 1.816,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 491 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.816,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000705 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007452/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.816,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866102
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.