Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFE) PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 90003/2025, UASG 200032. PROCE…
IFPB - CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SIMOES & SIMOES COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 41.798.389/0001-40) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de materiais de consumo (cafe) para atender demandas do ifpb - campus itabaiana. conforme pregao eletronico 90003/2025, uasg 200032. processo eletronico: 23798.001119.2025-32.. Valor global contratado: R$ 6.760,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITABAIANA 155894
- Local da unidadeoficial
- ITABAIANA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506905
- Fornecedoroficial
- SIMOES & SIMOES COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 41.798.389/0001-40
- Processooficial
- 23798.001119.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 400 | R$ 16,90 | R$ 6.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 6.760,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.760,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 394,54
- Pagocalculado
- R$ 395,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 6.760,00 · a liquidar −R$ 6.760,00 · liquidado −R$ 394,54 · pago R$ 395,46
Faturas
- DANFE 169 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.001119.2025-32
valor global após o termo: R$ 6.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866244
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.