Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS - PREGAO 90211/2026 - PROCESSO: 23313.000170.2026-11 - CONSUMO - OFICIO Nº 42/2026 - DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - OFICIO Nº 59/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: aquisicao de itens diversos - pregao 90211/2026 - processo: 23313.000170.2026-11 - consumo - oficio nº 42/2026 - daa-slt/drg/slt/ifsp - oficio nº 59/2026 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - lei n° 14.133/2021, art. 28, inci…. Valor global contratado: R$ 3.572,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23313.000170.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90211/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.572,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.572,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO CONECTOR RJ45 MACHO CAT 5E, APLICAÇÃOCABO TRANÇADO, CATEGORIA 5E | 100 | R$ 35,72 | R$ 3.572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.572,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.572,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.572,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.572,00
Faturas
- 4606 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.572,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000170.2026-11
valor global após o termo: R$ 3.572,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866246
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.