Contrato federal · Empenho 2026NE000009 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA ODONTOLOGA DO CAMPUS JAGUARI - PROCESSO 23874.000055/2026-83, PE 90085/2024
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ZENITH LTDA (CNPJ 46.623.193/0001-38) para: emissao de empenho para aquisicao de materiais odontologicos para a manutencao dos atendimentos da odontologa do campus jaguari - processo 23874.000055/2026-83, pe 90085/2024. Valor global contratado: R$ 162,00. Vigência de 13/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- ZENITH LTDACNPJ 46.623.193/0001-38
- Processooficial
- 23874.000055/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90085/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162,00
- Valor globaloficial
- R$ 162,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DENTALFIO DENTAL, MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO 25 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO | 200 | R$ 0,81 | R$ 162,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,00
- A liquidarcalculado
- R$ 162,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 162,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,00 · a liquidar R$ 162,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162,00
Faturas
- 762 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 162,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000009 · 13/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000055/2026-83
valor global após o termo: R$ 162,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866256
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.