Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (DMP), DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 40.261.798/0001-40) para: valor que se empenha para atender a aquisição de material de consumo para atendimento das necessidades da divisão de material e patrimônio (dmp), do departamento de administração (dadm), do instituto benjamin constant (i…. Valor global contratado: R$ 655,20. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDACNPJ 40.261.798/0001-40
- Processooficial
- 23119.004004.2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 655,20
- Valor globaloficial
- R$ 655,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: poliestireno, capacidade: 200, aplicação: água/suco e refrigerente, características adicionais: atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: branco | 8 | R$ 81,90 | R$ 655,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 655,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 655,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 655,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 655,20
Faturas
- 127 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 655,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.004004.2025-00
valor global após o termo: R$ 655,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866276
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.