Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.23 - UNIFORMES) CONFORME DOC SEI (4111229) PROCESSO Nº 23411.004807/2026-22 - PREGÃO 90001/2025 - CAMPUS JAGUARIAÍVA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALAIDE ALVES DOS SANTOS (CNPJ 03.177.123/0001-90) para: atender despesa com (33.90.30.23 - uniformes) conforme doc sei (4111229) processo nº 23411.004807/2026-22 - pregão 90001/2025 - campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 3.758,40. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- ALAIDE ALVES DOS SANTOSCNPJ 03.177.123/0001-90
- Processooficial
- 23411.004807/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.758,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.758,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL OXFORD, TIPO MANGA LONGA, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÕES EMBUTIDOS, IMPRESSÃO MANGAS, CINTO COSTAS, TIPO GOLA ESPORTE, POSIÇÃO BOLSOS 1 SUPERIOR LADO ESQUERD… | 80 | R$ 46,98 | R$ 3.758,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.758,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.758,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.758,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.758,40
Faturas
- 1778 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.758,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004807/2026-22
valor global após o termo: R$ 3.758,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866346
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.