Contrato federal · Empenho 2026NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES. PREGAO 90.004/2025 UASG 158383. PROC 23041.013883/2025-01
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 21.613.975/0001-65) para: aquisicao de material permanente para o campus benedito bentes. pregao 90.004/2025 uasg 158383. proc 23041.013883/2025-01. Valor global contratado: R$ 2.489,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 21.613.975/0001-65
- Processooficial
- 23041.013883/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.489,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.489,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, VOLTAGEM 127/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 200 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 2.489,00 | R$ 2.489,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.489,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.489,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 20/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.489,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.489,00
Faturas
- 11294 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.489,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000066 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.013883/2025-01
valor global após o termo: R$ 2.489,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.