Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO Nº 90.005/2025 SRP - UASG 152802. PROCESSO CAMPUS 23041.011058/2026-45. PROCESSO ORIGINAL 230…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FJCRP COMERCIAL LTDA (CNPJ 57.358.556/0001-71) para: aquisição de material de consumo (esportivo) para o campus palmeira dos índios. pregão nº 90.005/2025 srp - uasg 152802. processo campus 23041.011058/2026-45. processo original 23041.016984/2025-26.. Valor global contratado: R$ 331,75. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- FJCRP COMERCIAL LTDACNPJ 57.358.556/0001-71
- Processooficial
- 23041.011058/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 331,75
- Valor globaloficial
- R$ 331,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 66 A 68 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA | 5 | R$ 66,35 | R$ 331,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 331,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 331,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 331,75
Faturas
- 67536160 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 331,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.011058/2026-45
valor global após o termo: R$ 331,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.