Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS. PREGAO Nº 90.005/2025 SRP UASG 152802. PROCESSO CAMPUS 23041.011058/2026-45. PROCESSO ORIGINAL 23041…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: aquisicao de material de consumo (esportivo) para o campus palmeira dos indios. pregao nº 90.005/2025 srp uasg 152802. processo campus 23041.011058/2026-45. processo original 23041.016984/2025-26. Valor global contratado: R$ 340,80. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23041.011058/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340,80
- Valor globaloficial
- R$ 340,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA PISCINAESCADA PISCINA, MATERIAL AÇO INOX, NÚMERO DEGRAUS 4, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS DEGRAUS ANATÔMICOS EM ABS, TIPO FIXA | 1 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, MATERIAL REFORÇO BORDA NÁILON, COR VERDE E BRANCA, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, MODELO OFICIAL | 2 | R$ 46,40 | R$ 92,80 |
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO MADEIRA, TAMANHO ÚNICO, COR NATURAL, APLICAÇÃO FRESCOBOL | 5 | R$ 38,40 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 340,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340,80
Faturas
- 6620 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.011058/2026-45
valor global após o termo: R$ 340,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.