Contrato federal · Empenho 2026NE400087 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE RORAIMA - SRA/…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: ata de registro de precos - pregao eletronico nº 90003/2026 - aquisicao de material de consumo para atender a superintendencia regional de administração no estado de roraima - sra/rr.. Valor global contratado: R$ 148,70. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 17166.000167/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148,70
- Valor globaloficial
- R$ 148,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL OXFORD, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 7,0 M, LARGURA 2,50 M, COR BRANCA | 1 | R$ 125,50 | R$ 125,50 |
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL OXFORD, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 1,20 M, COR AZUL, ACABAMENTO BARRAMENTO BAINHA VIRADA | 1 | R$ 23,20 | R$ 23,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400087 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148,70
Faturas
- 4961 · emitida 05/06/2026 · PagoR$ 148,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400087 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000167/2025-47
valor global após o termo: R$ 148,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.