Contrato federal · Empenho 2026NE400090 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO EM RORAIMA - SPU/RR.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou C F RUFINO (CNPJ 38.350.458/0001-43) para: ata de registro de precos - pregao eletronico nº 90003/2026 - aquisicao de material de consumo para atender a superintendencia do patrimonio da união em roraima - spu/rr.. Valor global contratado: R$ 115,50. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- C F RUFINOCNPJ 38.350.458/0001-43
- Processooficial
- 17166.000167/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115,50
- Valor globaloficial
- R$ 115,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 92 MM, LARGURA MÍNIMA 65 M… | 30 | R$ 0,85 | R$ 25,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400090 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115,50
Faturas
- 000.000.371 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 115,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400090 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000167/2025-47
valor global após o termo: R$ 115,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866435
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.