Contrato federal · Empenho 2026NE000443 · Comprasnet Contratos
(2026RM000491)- PR: 90030/2025 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CER004 -GESTAO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GONZALYS MAROCCO LTDA (CNPJ 35.927.957/0001-62) para: (2026rm000491)- pr: 90030/2025 fundamentacao legal: lei no 14.133, de 2021 e as exigencias estabelecidas neste edital. plano de acao: cer004 -gestao das atividades dos laboratorios.. processo licitacao 23205.026246/2025-…. Valor global contratado: R$ 368,56. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GONZALYS MAROCCO LTDACNPJ 35.927.957/0001-62
- Processooficial
- 23205.009847/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,56
- Valor globaloficial
- R$ 368,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETELANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE, ALIMENTAÇÃO BATERIA REGARREGAVEL OU PILHAS AAA DE 1,5 VOLTS, TIPO LÂMPADA LED, CAPACIDADE FOCAL 350 LUMENS, PESO 82 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA ELASTICA PLÁSTICO, B… | 8 | R$ 46,07 | R$ 368,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 368,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000443 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 368,56
Faturas
- 23832 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 368,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000443 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009847/2026-04
valor global após o termo: R$ 368,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.