Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos

EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DA ODONTOLOGA DO CAMPUS JAGUARI - PROCESSO 23874.000055/2026-83, PE 90085/2024

Name: Contrato 2026NE000016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 25.341.162/0001-14) para: emissao de empenho para aquisicao de materiais odontologicos para a manutencao dos atendimentos da odontologa do campus jaguari - processo 23874.000055/2026-83, pe 90085/2024. Valor global contratado: R$ 173,00. Vigência de 20/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 25.341.162/0001-14
Processooficial: 23874.000055/2026-83
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90085/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 173,00
Valor globaloficial: R$ 173,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 20/01/2026
Vigênciaoficial: 20/01/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DENTIFRÍCIODENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO- 1500 PPM, CAPACIDADE 90 G	100	R$ 1,73	R$ 173,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 173,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 173,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000016 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173,00

Faturas

18242 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000016 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000055/2026-83
valor global após o termo: R$ 173,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorMEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 866493
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.