Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGAO 90003/2025 - ATA 06/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA/AC, EXERCICIO DE 2026, EMPRESA B.S.S. NASCIMENTO VIDR…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou B.S.S.NASCIMENTO VIDRO FEIJO (CNPJ 18.219.905/0001-12) para: atender ao pregao 90003/2025 - ata 06/2025 - uasg 170344 - aquisiçao de copos descartáveis para atender as necessidades da sra/ac, exercicio de 2026, empresa b.s.s. nascimento vidro feijo, cnpj 18.219.905/0001-12, proces…. Valor global contratado: R$ 1.410,40. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- B.S.S.NASCIMENTO VIDRO FEIJOCNPJ 18.219.905/0001-12
- Processooficial
- 11382000079/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.410,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.410,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 4 | R$ 88,60 | R$ 354,40 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML | 12 | R$ 88,00 | R$ 1.056,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.410,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.410,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.410,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.410,40
Faturas
- 081 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.410,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382000079/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.410,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.