Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS, EMPRESA AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA. CNPJ4.864.703/0001-19, CONFORME SRE 4133553, PREOCESSO SEI 23411.0…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA (CNPJ 04.864.703/0001-19) para: empenho para atender despesas com fornecimento de passagens, empresa aerotur viagens e operações turisticas ltda. cnpj4.864.703/0001-19, conforme sre 4133553, preocesso sei 23411.005603/2026-17, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 1.493,99. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDACNPJ 04.864.703/0001-19
- Processooficial
- 23411.005603/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.493,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.493,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSRepasse seguro viagem. O serviço compreende o repasse dos prêmios devidos às s eguradoras em razão dos seguros de viagem contratados | 1 | R$ 243,45 | R$ 243,45 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSRepasse voos domésticos. O serviço compreende o repasse dos valores das tarifa s, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em r azão de emissão, alteração, cancelamento e… | 135 | R$ 1.087,41 | R$ 1.468,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAgenciamento: alteração e cancelamento de bilhetes de passagem para voos domés ticos e voos internacionais. O serviço compreende alteração, cancelamento e re embolso | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAgenciamento: aquisição de bilhetes de passagens para voos domésticos. O servi ço compreende Assessoria, incluindo cotação, reserva e emissão | 2 | R$ 0,01 | R$ 0,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.649,93
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.649,93
- Liquidadocalculado
- −R$ 56,94
- Pagocalculado
- R$ 57,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 30/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 1.649,93 · a liquidar −R$ 1.649,93 · liquidado −R$ 56,94 · pago R$ 57,06
Faturas
- 67561 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005603/2026-17
valor global após o termo: R$ 1.493,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866616
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.