Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E AÇÚCAR TIPO CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RN (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou HOSHI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 63.597.846/0001-70) para: fornecimento parcelado de café torrado e moído e açúcar tipo cristal, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.890,04. Vigência de 30/04/2026 a 30/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/RN 130023
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- HOSHI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 63.597.846/0001-70
- Processooficial
- 21040.000929/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.890,04
- Valor globaloficial
- R$ 9.890,04
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Publicaçãooficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR - TIPO: CRISTAL, COLORAÇÃO: BRANCA | 396 | R$ 4,49 | R$ 1.778,04 |
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA | 624 | R$ 13,00 | R$ 8.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.137,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.138,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.137,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.138,80
Faturas
- ACUCAR_600 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 538,80
- CAFE_594 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866623
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 24/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.