Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTA.
ESCOLA DE MUSICA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: aquisicao de cartucho de toner e refil de tinta.. Valor global contratado: R$ 1.128,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE MUSICA/UFMG 153281
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23072.203645/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.128,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.128,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AMARELA, CAPACIDADE 70 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR MAGENTA, CAPACIDADE 70 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR CIANO, CAPACIDADE 70 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 127 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 | 7 | R$ 15,00 | R$ 105,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF283A | 22 | R$ 27,00 | R$ 594,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE505X | 6 | R$ 34,00 | R$ 204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.128,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.128,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.128,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.128,00
Faturas
- 19.170 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203645/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.128,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866627
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.