Contrato federal · Empenho 2026NE000404 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CONSUMIVEIS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 50/2026 // PE 90026/2025 // PROCESSO 23422.004178/2026-10
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: aquisicao de consumiveis para os laboratórios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 50/2026 // pe 90026/2025 // processo 23422.004178/2026-10. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23422.004178/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 30 MM, TIPO* FOSCA, LAPIDADA | 40 | R$ 7,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000404 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Faturas
- 13597 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000404 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.004178/2026-10
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866738
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.