Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UFMG
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 14.551.828/0001-42) para: prestacao de serviços contínuos de motorista de ambulância para atendimento às necessidades da ufmg. Valor global contratado: R$ 1.182.458,75. Vigência de 05/05/2026 a 05/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 14.551.828/0001-42
- Processooficial
- 23072.247180/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.044.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.182.458,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.177.700,16
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Publicaçãooficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 05/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONT… | 1 | R$ 19.707,65 | R$ 1.182.458,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.254,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 32.159,58
- Pagocalculado
- R$ 34.094,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000366 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.254,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32.159,58 · pago R$ 34.094,78
Faturas
- 1276 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.491,09
- 1277 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.361,09
- 1169 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.361,09
- 1155 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.041,09
- 1053 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.041,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 10/07/2026
REPACTUAÇÃO ANUAL CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA 2026.
valor global após o termo: R$ 1.108.924,46 · vigência até 05/05/2031
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/08/2026
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148/26 E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/26.
valor global após o termo: R$ 1.182.458,75 · vigência até 05/05/2031
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866739
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.