Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LITROS PARA USO NO CAMPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME PE SRP 90002/2026 UG 158146 PROCESSO 23180.001029/2025-08.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISTRIBUIDORA LIDER LTDA (CNPJ 53.293.473/0001-90) para: valor empenhado na aquisicao de agua mineral garrafão de 20litros para uso no campus floriano-ifpi, conforme pe srp 90002/2026 ug 158146 processo 23180.001029/2025-08.. Valor global contratado: R$ 3.690,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA LIDER LTDACNPJ 53.293.473/0001-90
- Processooficial
- 23180.001029/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 18,45 | R$ 3.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.690,00
Faturas
- 356 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001029/2025-08
valor global após o termo: R$ 3.690,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866767
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.