Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
ATENDER NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU COM ADIÇÃO DE SAIS, SEM GÁS, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE LOCAL DO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 49.326.328 CICERO EDUARDO AMORIM COELHO (CNPJ 49.326.328/0001-91) para: atender necessidade de aquisição de água mineral natural ou com adição de sais, sem gás, em garrafões de 20 litros, com fornecimento parcelado para atendimento da unidade local do dnit em barão de grajaú/ma. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0023-16
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT 393030
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- 49.326.328 CICERO EDUARDO AMORIM COELHOCNPJ 49.326.328/0001-91
- Processooficial
- 50615.000690/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE LIMÃO, CONGELADALocal: Unidade Local de Braão de Grajaú, Frequência: | 120 | R$ 12,50 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 962,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 537,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 962,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 537,50
Faturas
- 892986680 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 237,50
- 892966534 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 287,50
- 892938336 · emitida 30/06/2026 · PagoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615.000690/2026-94
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.