Contrato federal · Empenho 2025NE000783 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS FLEXFORM) PARA COMPOR OS AMBIENTES DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PROC. 23326.013324.2025-05 - PREGAO 90007/2025 -UA…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.258.263/0001-70) para: emissao de empenho para aquisicao de material permanente (cadeiras flexform) para compor os ambientes do campus joao pessoa/ifpb, proc. 23326.013324.2025-05 - pregao 90007/2025 -uasg 070009. Valor global contratado: R$ 45.920,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.258.263/0001-70
- Processooficial
- 23869.000818/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 14 | R$ 1.675,00 | R$ 23.450,00 |
| MESAMESA, MATERIAL MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 14 | R$ 1.605,00 | R$ 22.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000783 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.920,00 · a liquidar R$ 45.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9306 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000783 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23869.000818.2025-84
valor global após o termo: R$ 45.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866905
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.