Contrato federal · Empenho 2026NE000014 · Comprasnet Contratos
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.217533/2026-28
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 33.843.544/0001-74) para: referência: processo nº 23072.217533/2026-28. Valor global contratado: R$ 116,75. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 33.843.544/0001-74
- Processooficial
- 23072.217533/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116,75
- Valor globaloficial
- R$ 116,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MATÉRIA ATIVA NÃO IÔNICA: LAURIL ETER SULFATO DE, FINALIDADE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO VIDROS, FÓMICAS, ALUMÍNIOS, ETC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOVER GO… | 20 | R$ 1,94 | R$ 38,80 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, METASSILICATO DE SÓDIO ,, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA LAVANDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO APLICADOR A JATO, ASPECTO FÍSICO… | 5 | R$ 15,59 | R$ 77,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 115,25
- Pagocalculado
- R$ 116,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000014 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 115,25 · pago R$ 116,75
Faturas
- 013615 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000014 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217533/2026-28
valor global após o termo: R$ 116,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866950
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.