Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS EM ALGODÃO PARA O EVENTO CONECTA UTFPR QUE OCORRERÁ NO CAMPUS DE PONTA GROSSA, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM 99 DA ARP 14/…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: empenho para aquisição de camisetas personalizadas em algodão para o evento conecta utfpr que ocorrerá no campus de ponta grossa, conforme descrição detalhada do item 99 da arp 14/2025. conforme processo do sei 23064.059…. Valor global contratado: R$ 10.332,13. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059410/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.332,13
- Valor globaloficial
- R$ 10.332,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR A DEFINIR, TAMANHO A DEFINIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCAS DO MUNICÍPIO E DO EVENTO PINTADAS COM N, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLI… | 313 | R$ 33,01 | R$ 10.332,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.332,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.332,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.332,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.332,13
Faturas
- 212 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.332,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059410/2025-84
valor global após o termo: R$ 10.332,13 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.