Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM – CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, NO ANO LETIVO DE 2026 - PREGÃO ELETRÔNICO…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 39.435.028/0001-97) para: aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de alimentação escolar do ifam – campus são gabriel da cachoeira, no ano letivo de 2026 - pregão eletrônico nº 90002/2026. (ação 21iv). Valor global contratado: R$ 4.141,20. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDACNPJ 39.435.028/0001-97
- Processooficial
- 23443.000647/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.141,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.141,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 280 | R$ 14,79 | R$ 4.141,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.141,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.141,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.141,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.141,20
Faturas
- 118 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.141,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000647/2026-75
valor global após o termo: R$ 4.141,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866968
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.