Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 2944885, PROCE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: emissão de nota de empenho para aquisição de produtos agropecuários para atender demandas do ifro/campus cacoal. solicitação de execução de despesas no documento sei 2944885, processo 23243.012179/2024-76. pregão 90025/2…. Valor global contratado: R$ 5.830,32. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23243.012179/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.830,32
- Valor globaloficial
- R$ 5.830,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICOACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO FIO ELETROPLÁSTICO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COR VARIADA, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15 FIOS PLÁSTICOS E 6 FIOS AÇO INOX E… | 4 | R$ 189,80 | R$ 759,20 |
| GLIFOSATOGLIFOSATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO IMAZETAPIR, CONCENTRAÇÃO 24% + 3% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL | 4 | R$ 317,78 | R$ 1.271,12 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 20 | R$ 190,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 5.829,68
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.829,68
- Liquidadocalculado
- −R$ 154,03
- Pagocalculado
- R$ 155,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 5.829,68 · a liquidar −R$ 5.829,68 · liquidado −R$ 154,03 · pago R$ 155,97
Faturas
- 11158 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.271,12
- 11167 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00
- 11162 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 759,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012179/2024-76
valor global após o termo: R$ 5.830,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866990
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.