Contrato federal · Empenho 2026NE001130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DPU CASCAVEL/PR. DESPACHO SGE 8892345 . DISPENSA 22/2026. SEI 08145.000021/2026-30
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: empenho de despesa com serviços de recarga de extintores de incêndio, para atender a dpu cascavel/pr. despacho sge 8892345 . dispensa 22/2026. sei 08145.000021/2026-30. Valor global contratado: R$ 434,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 08145.000021/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 434,00
- Valor globaloficial
- R$ 434,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Recarga de extintor de água pressurizada AP 10 L | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Recarga de extintor de pó químico seco ABC 4 kg | 2 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Recarga de extintor de pó químico seco BC 4 kg | 2 | R$ 52,00 | R$ 104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 434,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 434,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001130 · 17/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 434,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 434,00
Faturas
- 2006 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 434,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001130 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08145.000021/2026-30
valor global após o termo: R$ 434,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867026
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.