Contrato federal · Empenho 2026NE000008 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E ACUCAR) PARA O IFAM/CAMPUS IRANDUBA CONFORME PROCESSO NR 23851.000030/2026-48
IFAM - CAMPUS AVANCADO IRANDUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou AFRANIO DE FREITAS PACHECO (CNPJ 02.136.552/0001-57) para: emissao de nota de empenho para pagamento de despesas com generos alimenticios (cafe e acucar) para o ifam/campus iranduba conforme processo nr 23851.000030/2026-48. Valor global contratado: R$ 10.715,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO IRANDUBA 156623
- Local da unidadeoficial
- IRANDUBA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301852
- Fornecedoroficial
- AFRANIO DE FREITAS PACHECOCNPJ 02.136.552/0001-57
- Processooficial
- 23851.000030/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.715,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.715,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 500 | R$ 5,43 | R$ 2.715,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 250 | R$ 32,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.715,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.715,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.715,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.715,00
Faturas
- 423 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.715,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000008 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23851.000030/2026-48
valor global após o termo: R$ 10.715,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.