Contrato federal · Empenho 2026NE400187 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ASCOM
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA (CNPJ 08.432.848/0001-00) para: material ascom. Valor global contratado: R$ 8.775,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDACNPJ 08.432.848/0001-00
- Processooficial
- 23103.013367/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.775,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 90 G M2, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS | 7.500 | R$ 0,63 | R$ 4.725,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, COMPRIMENTO 100 MM, LARGURA 160 MM, GRAMATURA 240 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO CORDÃO DE SILICONE; IMPRESSÃO OFFSET, COR 4 CORES EM ALTA RE… | 1.500 | R$ 1,10 | R$ 1.650,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 148 MM, TAMANHO A5, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS | 3.000 | R$ 0,80 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.725,00
- Pagocalculado
- R$ 4.725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400187 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.725,00 · pago R$ 4.725,00
Faturas
- 12.002 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.725,00
- 011.968 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 000.011.950 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400187 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.013367/2025-05
valor global após o termo: R$ 8.775,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867059
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.